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天水市林業(yè)有害生物防治檢疫中心2025年部門預(yù)算公開情況說明

媒體:原創(chuàng)  作者:天水市林業(yè)和草原局
專業(yè)號(hào):天水市林業(yè)和草原局 2025/1/15 16:13:56

部門負(fù)責(zé)人:楊耀杰

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:楊耀杰

制      表:王柳惠

公開日期:2025年1月15日

目    錄

第一部分  部門基本概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、財(cái)政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十三、部門整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》,現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下:

一、部門職責(zé)

天水市林業(yè)有害生物防治檢疫中心是市林業(yè)和草原局下屬單位。單位工作職能簡述如下:

貫徹執(zhí)行國家有關(guān)森林有害生物防治檢疫的法律法規(guī)和方針政策。負(fù)責(zé)全市森林有害生物防治工作。負(fù)責(zé)天水市森林有害生物防治網(wǎng)絡(luò)管理和維護(hù)工作,收集整理森林有害生物信息,制定防治措施。負(fù)責(zé)全市林木和林產(chǎn)品檢疫工作,組織開展疫病普查、封鎖和撲滅工作。負(fù)責(zé)引進(jìn)推廣國內(nèi)外森林有害生物防治、檢疫、預(yù)測先進(jìn)技術(shù)和方法手段。負(fù)責(zé)有關(guān)林木種子和林地管理的法律法規(guī)的宣傳和貫徹實(shí)施。負(fù)責(zé)編制全市林木種子發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)林木良種開發(fā)和推廣。負(fù)責(zé)種苗質(zhì)量檢驗(yàn)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位是正科級(jí)全額撥款參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,成立于1981年,機(jī)構(gòu)編制文號(hào)天編(1981)23號(hào),編制人數(shù)23人,實(shí)有人數(shù)21人,實(shí)有單位領(lǐng)導(dǎo)人數(shù)3人。

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,2025年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

(一)收入預(yù)算

2025年部門收入預(yù)算364.33萬元(詳見部門預(yù)算公開表1,2),比2024年預(yù)算減少18.36萬元,下降4.8%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入364.33萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,占0%。

(二)支出預(yù)算

2025年部門支出預(yù)算364.33萬元(詳見部門預(yù)算公開表3),比2024年預(yù)算減少18.36萬元,下降4.8%。其中:基本支出364.33萬元,占100%,主要是:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出45.15萬元;

2.衛(wèi)生健康支出19.01萬元;

3.農(nóng)林水支出275.32萬元;

4.住房保障支出24.85萬元。

四、一般公共預(yù)算情況

2025年部門一般公共預(yù)算支出364.33萬元(詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7)。具體安排情況如下:

(一)基本支出

2025年基本支出364.33萬元,比2024年預(yù)算減少18.36萬元,下降4.8%,下降的主要原因是人員變動(dòng)。

其中:人員經(jīng)費(fèi)支出322.68萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金等。

公用經(jīng)費(fèi)支出41.65萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

(二)項(xiàng)目支出

2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出0萬元。

(三)支出功能分類說明

1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理(項(xiàng)):2080501行政單位離退休,2025年預(yù)算數(shù)為13.77萬元,比2024年預(yù)算增加2.06萬元,增長17.59%,增長的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求,調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

2、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理(項(xiàng)):2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,2025年預(yù)算數(shù)為31萬元,比2024年預(yù)算減少2.16萬元,下降6.5%,下降的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求,調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

3、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理(項(xiàng)):2089999 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出,2025年預(yù)算數(shù)為0.39萬元,比2024年預(yù)算減少0.03萬元,下降7.3%,下降的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求,調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

5、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理(項(xiàng)):2101101 行政單位醫(yī)療,2025年預(yù)算數(shù)為12.59萬元,比2024年預(yù)算減少0.88萬元,下降6.5%,下降的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求,調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

6、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理(項(xiàng)):2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,2025年預(yù)算數(shù)為3.87萬元,比2024年預(yù)算減少0.27萬元,下降6.5%,下降的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求,調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

7、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理(項(xiàng)):2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出,2025年預(yù)算數(shù)為2.54萬元,比2024年預(yù)算增加0.38萬元,增長17.6%,增長的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求,調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

8、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理(項(xiàng)):2130204事業(yè)機(jī)構(gòu),2025年預(yù)算數(shù)為275.32萬元,比2024年預(yù)算減少15.79萬元,減少5.4%,減少的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求,調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

9、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理(項(xiàng)):2210201住房公積金,2025年預(yù)算數(shù)為24.85萬元,比2024年預(yù)算減少1.67萬元,降低6.3%,降低的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求,調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

五、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元(詳見單位預(yù)算公開表8),與2024年相比無增減變化。

1.因公出國(境)費(fèi)用0萬元,與2024年相比無增減變化,與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,與2024年相比無增減變化,與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元(其中:公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元),與2024年相比無增減變化,與上年持平。

(二)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

4.培訓(xùn)費(fèi)1.54萬元,比2024年預(yù)算減少0.11萬元,下降6.67%,下降的主要原因是培訓(xùn)費(fèi)用在合理區(qū)間內(nèi)小幅度增加。

(三)會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

5.會(huì)議費(fèi)0萬元,與2024年相比無增減變化,與上年持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算23.11萬元(詳見部門預(yù)算公開表9),比2024年預(yù)算減少10.23萬元,下降26.68%,下降的主要原因是響應(yīng)財(cái)政過緊日子要求,壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預(yù)算總額0.3萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0.3萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末部門固定資產(chǎn)金額為68.75萬元。其中:辦公用房0平方米,價(jià)值0萬元。共有公務(wù)用車0輛,價(jià)值0萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)政府性基金預(yù)算支出情況

2025年本單位無政府性基金預(yù)算安排的支出。

(二)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2025年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

(三)非稅收入情況

2025年本單位無非稅收入征收計(jì)劃。

(四)單位管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位無單位管理轉(zhuǎn)移支付支出,相關(guān)表格為空表。

(五)重點(diǎn)項(xiàng)目情況

2025年本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、預(yù)算績效情況說明

2025年,納入部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物或服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市林業(yè)有害生物防治檢疫中心

2025年1月15日

附件: 1.天水市林業(yè)有害生物防治檢疫中心2025年部門      預(yù)算公開表

2.天水市林業(yè)有害生物防治檢疫中心2025年部門                               整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目績效目標(biāo)表

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